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            北京市電子科技情報研究所2020年度決算

            目錄
            第一部分 2020年度部門決算報表
            一、收入支出決算總表
            二、收入決算表
            三、支出決算表
            四、財政撥款收入支出決算總表
            五、一般公共預算財政撥款支出決算表
            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
            七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
            八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
            九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
            十、財政撥款“三公”經費支出決算表
            十一、政府采購情況表
            十二、政府購買服務支出情況表
            第二部分 2020年度部門決算說明
            第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
            第四部分 2020年度部門績效評價情況

            第一部分 2020年度部門決算報表
                報表詳見附件。
            第二部分 2020年度部門決算說明
            一、部門/單位基本情況
            (一)機構設置、職責
            根據北京市機構編制委員會辦公室《關于同意北京電子控股有限責任公司所屬事業單位清理規范方案的函》(京編辦事【2012】130號)和《北京市機構編制委員會辦公室關于同意北京電子工業發展研究中心更名等事項的函》(京編辦事【2015】123號),設立北京市電子科技情報研究所,相當正處級財政補助事業單位,納入公益一類。下設黨支部辦公室/綜合辦公室、財務部、信息中心和產業研究室四個部門處室。主要職責:承擔本市電子信息情報領域的前瞻性、基礎性及相關應用基礎科研工作。
            (二)人員構成情況
            北京市電子科技情報研究所單位事業編制80人,實有人數31人,聘用人員4人,離休1人,退休48人。
               二、收入支出決算總體情況說明
            2020年度收、支總計1543.54萬元,比上年減少81.91萬元,下降5.04%。
            (一)收入決算說明
            2020年度本年收入合計1543.54萬元,比上年減少81.91萬元,下降5.04%,其中:財政撥款收入1391.67萬元,占收入合計的90.16%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計的0%;事業收入72.45萬元,占收入合計的4.69%;經營收入0.00萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計的0%;其他收入79.42萬元,占收入合計的5.15%。
            (二)支出決算說明
            2020年度本年支出合計1449.94萬元,比上年減少39.59萬元,下降2.66%,其中:基本支出1187.17萬元,占支出合計的81.88%;項目支出262.77萬元,占支出合計的18.12%;上繳上級支出0.00萬元,占支出合計的0%;經營支出0.00萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占支出合計的0%。
            三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
            2020年度財政撥款收、支總計1391.67萬元,比上年減少104.07萬元,下降6.96%。主要原因:2020年無人員增資。
            四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
            (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
            2020年度一般公共預算財政撥款支出1354.06萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出3.12萬元,占本年財政撥款支出0.23%;科學技術支出1350.93萬元,占本年財政撥款支出99.77%。
            (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
            1、“一般公共服務支出”(類)2020年度決算0.00萬元,比2020年年初預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:
            “人大事務”(款,下同)2020年度決算0.00萬元,比2020年年初預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
            2、“科學技術支出”(類)2020年度決算1350.93萬元,比2020年年初預算減少88.70萬元,下降6.16%。其中:
            “應用研究”(款)2020年度決算1350.93萬元,比2020年年初預算增加(減少)88.70萬元,下降6.16%。主要原因:壓縮項目一般性支出。
            五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
            本年度無此項支出
            六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
            本年度無此項經費
            七、財政撥款基本支出決算情況說明
            2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1091.28萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出;(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
            第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
            一、“三公”經費財政撥款決算情況
            “三公”經費包括本單位所屬1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數3.99萬元,比2020年“三公”經費財政撥款年初預算4.00萬元減少0.01萬元。其中:
            1.因公出國(境)費用。2020年決算數0.00萬元,比2020年年初預算數0.00萬元增加(減少)0.00萬元。
            2.公務接待費。2020年決算數0.00萬元,比2020年年初預算數0.00萬元。
            3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數3.99萬元,比2020年年初預算數4.00萬元減少0.01萬元。其中,公務用車購置費2020年決算數0.00萬元,比2020年年初預算數0.00萬元。公務用車運行維護費2020年決算數3.99萬元,比2020年年初預算數4.00萬元減少0.01萬元,主要原因:油費減少。2020年公務用車運行維護費中,公務用車加油0.00萬元,公務用車維修2.61萬元,公務用車保險0.59萬元,公務用車其他支出0.79萬元。2020年公務用車保有量2輛,車均運行維護費1.99萬元。
            二、機關運行經費支出情況
            不屬于機關運行經費統計范圍
            三、政府采購支出情況
            2020年政府采購支出總額110.87萬元,其中:政府采購貨物支出97.37萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出13.50萬元。授予中小企業合同金額98.87萬元,占政府采購支出總額的89.18%,其中:授予小微企業合同金額98.87萬元,占政府采購支出總額的89.18%。
            四、國有資產占用情況
            2020年車輛2臺,35.43萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。
            五、政府購買服務支出說明
            2020年政府購買服務決算0.00萬元。
            六、專業名詞解釋(根據自身業務職能,在以下四項基礎上,至少增加一項其他專業性較強的名詞進行解釋,沒有專業性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)
            1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
             2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
            3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
            4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
            5.項目支出:是部門支出的組成部分,指市級部門為完成其特定行政工作任務和事業發展目標,在基本支出之外的年度支出。

            第四部分  2020年度部門績效評價情況
            一、績效評價工作開展情況
            無。
            二、項目績效評價報告
            無。
            三、項目支出績效自評表
            (一)“信息安全建設項目二期建設”項目支出績效自評表
            項目支出績效自評表
            (2020年度)

            項目名稱

            信息安全建設二期建設項目

             

            主管部門

            北京電子控股有限責任公司(115

            實施單位

            北京市電子科技情報研究所

             

            項目負責人

            楊文

            聯系電話

            010-64034888

             

            項目資金
            (萬元)

             

            年初預算數

            全年預算數

            全年執行數

            分值

            執行率

            得分

             

            年度資金總額

            83.4688

            83.4688

            83.4688

            10

            100%

            5

             

            其中:當年財政撥款

            83.4688

            83.4688

            83.4688

            10

            100%

            5

             

                  上年結轉資金

            0

            0

            0

             

              其他資金

            0

            0

            0

             

            年度總體目標

            預期目標

            實際完成情況

             

            1.完成信息安全統建設軟、硬件采購。

            2.保障項目基礎設施、軟件硬件正常運轉,為業務開展提供支撐。

            3.提高工作效率,提高單位信息化系統等保標準達到等保二級水平。

            項目增加2臺國產信息安全設備,計入本單位固定資產,以服務形式采購國產信息安全管理軟件1套,以服務形式完成1個信息系統的信息安全登記保護測評,測評結果為基礎網絡部分、軟件系統部分及管理體系均達到二級水平。

             




            一級指標

            二級指標

            三級指標

            年度

            指標值

            實際

            完成值

            分值

            得分

            偏差原因分析及改進措施

             

            產出指標

            數量指標

            硬件采購數量

            2

            2

             

            5

            5

             

             

            質量指標

            政府采購率

            95%

            100%

            5

            5

             

             

            系統驗收合格率

            98%

            100%

            5

            5

             

             

            系統正常運行率

            98%

            98%

            5

            5

             

             

            系統平均無故障時間

            8500小時

            8700小時

            5

            5

             

             

            系統故障率

            3%

            0

            5

            5

             

             

            故障響應率

            95%

            100%

            5

            5

             

             

            故障排除率

            98%

            100%

            5

            5

             

             

            進度指標

            需求方案設計時間

            3月前

            11

            5

            5

             

             

            采購時間

            6月前

            6

            5

            5

             

             

            驗收時間

            11月前

            11

            5

            5

             

             

            系統故障修復響應時間

            4小時

            3小時

            5

            5

             

             

            系統運行維護響應時間

            60分鐘

            90分鐘

            5

            3.3

            加強信息安全管理體系建設

             

            成本指標

            項目預算控制數(萬元)

            83.4688

            83.4688

            5

            5

             

             

             

            年度維護成本增長率

            10%

            15%

            5

            3.3

            加強預算測算準確性

             

            效益

            指標

            信息安全防護能力

            完成等保2級測評

            完成等保2級測評

            5

            5

             

             

            攻擊與破壞故障降低率

            20%

            0

            5

            5

             

             

            滿意度

            指標

            服務對象滿意度標

            使用人員滿意度

            98%

            99%

            5

            5

             

             

            總分

            100

            96.6

             

             

                                       
            (二)“基于技術清單分析方法的產業戰略咨詢研究與應用”項目支出績效自評表
            項目支出績效自評表
            ( 2020 年度)

            項目名稱

            基于技術清單分析方法的產業戰略咨詢研究與應用

             

            主管部門

            北京電子控股有限責任公司(115

            實施單位

            北京市電子科技情報研究所

             

            項目負責人

            張倩

            聯系電話

            010-64033789

             

            項目資金
            (萬元)

             

            年初預算數

            全年預算數

            全年執行數

            分值

            執行率

            得分

             

            年度資金總額

            47.611493

            47.611493

            45.961393

            10

            95.7%

            9.5

             

            其中:當年財政撥款

            47.611493

            476114.93

            45.961393

            10

            95.7%

            9.5

             

                  上年結轉資金

            0

            0

            0

             

              其他資金

            0

            0

            0

             

            年度總體目標

            預期目標

            實際完成情況

             

            為了將情報所在機器學習的數據挖掘方法研究能力和成果進一步固化和提升,在已有研究基礎上,情報所本次設立項目意在將基于專利和文獻的大數據的研究的跨領域技術覆蓋和技術融合方法新興技術發展軌跡預見工作提供支持。提出設立將運用德爾菲法將專家組的領域知識與判斷融入到機器學習中區,分析技術領域新興模式,通過對技術領域全樣本的論文與專利數據的融合處理,挖掘論文與專利的語義體系,從而提高技術預見識別技術發展路線的信度和效度。

            該項目主要研究基于技術清單分析方法的產業戰略咨詢研究與應用,采用大數據定量分析并結合專家論證的方式,深入研究全球集成電路制造領域、5G通信領域、智能服務機器人領域的關鍵技術清單,構建一套多源數據融合開發平臺并申請軟件著作權。集成電路報告中提出北京市IC制造業的發展問題及建議,為上級單位及政府相關部門提供產業最新數據,并為北京市集成電路制造業發展建言獻策,具有較強實用價值。

             




            一級指標

            二級指標

            三級指標

            年度

            指標值

            實際

            完成值

            分值

            得分

            偏差原因分析及改進措施

             

            產出指標

            數量指標

            完成研究領域技術清單庫

            3

            3

             

            5

            5

             

             

            完成技術態勢報告

            3

            3

            5

            5

             

             

            完成論文發表

            1

            2

            5

            5

             

             

            完成核心專家庫建設

            1

            3

            5

            5

             

             

            質量指標

            課題工作開展完成情況

            順利有序開展

            全部完成

            10

            10

             

             

            研究課題評審合格率

            98%

            100%

            10

            10

             

             

            時效指標

            相應工作的完成進度

            當年完成

            202011月結題

            5

            5

             

             

            研究課題按時結題率

            98%

            100%

            5

            5

             

             

            成本指標

            項目預算控制數(萬元)

            47.611493

            45.961393

            5

            4.5

             

             

            社會效益

            指標

            成果刊發、媒體報道次數

            1/1

            2

            10

            10

             

             

            科研能力與水平

            提升

            得到提升

            10

            9

             

             

            滿意度

            指標

            服務對象滿意度標

            相關領域科研人員滿意度

            滿意

            滿意

            5

            5

             

             

            總分

            100

            97.5

             

             

                                         

             

             


             


             

             

            附件:

            1.北京市電子科技情報研究所2020年度部門決算報表.xls